| Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 81 del 11/12/2014 |
CANTIERI VERDI 2* TURNO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE PAGHE OPERAI MESE DI NOVEMBRE 2014 |
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14.429,15€
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Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 81 del 11/12/2014
CANTIERI VERDI 2* TURNO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE PAGHE OPERAI MESE DI NOVEMBRE 2014
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.429,15€
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| Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 80 del 11/12/2014 |
CANTIERI VERDI 1* TURNO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE PAGHE OPERAI MESE DI NOVEMBRE 2014 |
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19.033,76€
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Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 80 del 11/12/2014
CANTIERI VERDI 1* TURNO LAVORATIVO LIQUIDAZIONE PAGHE OPERAI MESE DI NOVEMBRE 2014
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 19.033,76€
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| Determinazione Area Sociale n. 79 del 11/12/2014 |
Progetto "Ritornare a casa" di cui al comma 1 art. 17 Legge Regionale n. 4/2006. Rinnovo 2014/2015. Liquidazione fattura mese di novembre 2014. |
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356,25€
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Determinazione Area Sociale n. 79 del 11/12/2014
Progetto "Ritornare a casa" di cui al comma 1 art. 17 Legge Regionale n. 4/2006. Rinnovo 2014/2015. Liquidazione fattura mese di novembre 2014.
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| Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 79 del 11/12/2014 |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE |
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1,00€
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Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 79 del 11/12/2014
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
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Spesa prevista: 1,00€
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| Determinazione Area Sociale n. 78 del 11/12/2014 |
L.162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Liquidazione fattura gestione diretta alla Coop. Soc. Incontro, mese di novembre 2014. CIG 5587955E54. |
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6.087,45€
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Determinazione Area Sociale n. 78 del 11/12/2014
L.162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Liquidazione fattura gestione diretta alla Coop. Soc. Incontro, mese di novembre 2014. CIG 5587955E54.
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Spesa prevista: 6.087,45€
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| Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 78 del 11/12/2014 |
BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA, CULTURALE E RICREATIVA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RURALE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CUP D29J14000410008 CIG: 5981714A8A |
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1,00€
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Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 78 del 11/12/2014
BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA, CULTURALE E RICREATIVA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RURALE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CUP D29J14000410008 CIG: 5981714A8A
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| Determinazione Area Sociale n. 77 del 11/12/2014 |
Liquidazione fatture servizio di assistenza domiciliare alla Coop. Soc. Incontro, mese di novembre 2014. CIG 5587955E54. |
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0,00€
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Determinazione Area Sociale n. 77 del 11/12/2014
Liquidazione fatture servizio di assistenza domiciliare alla Coop. Soc. Incontro, mese di novembre 2014. CIG 5587955E54.
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| Determinazione Area Sociale n. 76 del 11/12/2014 |
Liquidazione fatture assistenza specialistica alunno disabile mese di novembre 2014. |
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0,00€
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Determinazione Area Sociale n. 76 del 11/12/2014
Liquidazione fatture assistenza specialistica alunno disabile mese di novembre 2014.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Area Sociale n. 75 del 11/12/2014 |
Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - annualità 2013 (decorrenza 2014) Liquidazione piani a gestione indiretta n. 6-20-29-30 mese di novembre 2014. |
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0,00€
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Determinazione Area Sociale n. 75 del 11/12/2014
Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - annualità 2013 (decorrenza 2014) Liquidazione piani a gestione indiretta n. 6-20-29-30 mese di novembre 2014.
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| Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 77 del 04/12/2014 |
Adesione al circuito Dromosfestival 2014. Liquidazione contributo=. |
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9.000,00€
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Determinazione Area Amministrativo - Contabile n. 77 del 04/12/2014
Adesione al circuito Dromosfestival 2014. Liquidazione contributo=.
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Spesa prevista: 9.000,00€
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